Tähtajaks tasumata arve on arve, mida ei ole tähtajaks tasutud. Kui ettevõte annab klientidele krediiti, kogeb ta tõenäoliselt olukordi, kus ta peab koguma tähtajaks tasumata arve. Selleks on saadaval palju samme. Kogumisprotsess algab tõesti enne kliendile arve väljastamist. Mõelge järgmisele:
- Konfigureerige maksetingimused uuesti. Nõuda enne tarnimist kogu tasumisele kuuluva summa või selle osa tasumine, lühendage maksetingimused vähemaks päevaks ja / või teatage, et võtate viiviseid. Nende üksuste kombinatsioon peaks kiirendama sularaha kogumist.
- Krediidi ülevaade. Kas oleksite pidanud kõigepealt kliendile krediiti andma? Mis tahes keskmise suurusega või suure kaubakrediidi taotlus peaks nõudma krediiditaotluse täitmist, kliendi finantsaruannete uurimist ja kolmanda osapoole krediidiaruande ülevaatamist.
- Saatmisvead. Kas ettevõttel on olnud valede või kahjustatud toodete väljaandmise ajalugu? Kui jah, on kogumisega seotud pingutused palju raskemad. Nende ettevõttesiseste probleemide parandamine kõrvaldab paljud kogumisprobleemid.
- Arveldusvead. Teise isiku korrektuur või keerulised arved. Vastasel juhul hoiavad kliendid tõenäoliselt makse kinni, isegi kui viga ei hõlma arvel märgitud hinda.
Allpool on toodud kasvavates raskusjärjestuses valik parimatest arvete väljastamise järgsetest sissenõudmise võimalustest. Kui soovite kliendiga säilitada südamlikke suhteid, on parem piirduda loendis varem loetletud üksustega. Kui soovite lihtsalt palka saada ja te ei oota ega taha pikaajalisi suhteid, siis võivad loendis hilisemad agressiivsemad võtted olla need, mida vajate. Nemad on:
- Dunning kiri. See on meeldetuletuskiri (või faks või e-post), kus on märgitud tasumisele kuuluv summa, arve number ja arve kuupäev. See on mõeldud tagasihoidlikuks meeldetuletuseks.
- Telefonikõne. Kui petlik kiri ei anna vastust, on aeg inimeselt inimesele helistada, et teada saada, miks makset ei tehta. Seejärel saate üle minna erinevatele taktikatele, sõltuvalt sellest, mida õpite.
- Teavitage müügipersonali. Teie müügiosakond suudab makse saamiseks kliendi juures kanaleid tagasi töötada.
- Eskaleerige. Kui te ei saa kedagi kliendi raamatupidamisosakonnast makset autoriseerima, võib teil olla parem õnne, kui teie finantsdirektor või kontroller võtab ühendust oma kolleegiga.
- Pange paika maksegraafik. Kui klient lihtsalt ei saa sel ajal maksta, siis määrake tulevaste maksete jaoks maksegraafik, eelistatavalt tagatakse kliendi omaniku isikliku garantiiga.
- Nõustuge kauba tagastamisega. Kui kliendil on endiselt kõik, mida olete talle müünud, korraldage selle tagastamine.
- Välja anda advokaadikiri. See on sisuliselt teie advokaadi poolt välja antud „vastikgramm”, mis hoiatab edasiste tagajärgede eest, kui makset ei tehta korraga.
- Krediidi kinnipidamine. Ärge lubage laevandusosakonnal kliendile rohkem saadetisi saata ja veenduge, et klient teaks sellest krediidi mahust.
- Sue väikeste nõuete kohtus. Kui tasumata summa pole suur, on klienti kohtusse kaevata väiksemate kohtuvaidluste kohtus. Võib olla piisav, kui täidate väiksemate kohtuvaidluste kohtu kaebuse vormi ja saadate selle koopia kliendile, selle asemel, et esitada see kohtule.
- Sue klient. See on viimase pingutusega pingutus ja see on nii pikaajaline kui ka kulukas. Samuti on vähe vahet, kui võidate kohtus, kui kliendil pole raha. Järelikult eelvaadake kliente enne seaduslikku lahingut lubama, kas neil on piisavalt vara.
- Esitage tahtmatu pankrotiavaldus. Kui klient ei maksa mitmele oma tarnijale, võite koos mitme teisega ühendada avalduse kliendi pankrotti viimiseks. See algatab pikki pankrotimenetlusi, kuid see võib võimaldada teil saada tagasi väike summa algsest arvetõest.
Esimesed kuus neist punktidest on suhteliselt tagasihoidlikud jõupingutused, millega iga ettevõte tõenäoliselt tegeleb oma pikaajaliste klientidega. Virulentsuse tase tõuseb pärast seda märkimisväärselt, nii et hilisemate esemetega tegeletakse tegelikult ainult siis, kui olete nõus kliendiga edasise müügi peatama.
